Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 140.539.100
Nro. Solicitud de Transferencia
169525
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.253.680
Retención DNCP
₲ 495.720
Retención IVA
₲ 3.832.885
Retención Renta
₲ 3.832.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12017-21-202371
Monto Contrato
₲ 2.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.561.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.561.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391559
Nombre de la Licitación
Digitalización de Documentos del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible