Datos del Pago
Nro. de Factura
86727
Monto de la Factura
₲ 49.252.444
Nro. Solicitud de Transferencia
121502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.252.444
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
LPN SBE N° 3/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-125581
Monto Contrato
₲ 1.363.547.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.296.708.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.296.708.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal