Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013296
Monto de la Factura
₲ 59.616.085
Nro. Solicitud de Transferencia
89395
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.616.085
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-0380
Monto Contrato
₲ 1.026.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.342.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.342.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores