Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005123
Monto de la Factura
₲ 314.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.205.188
Retención DNCP
₲ 1.174.835
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.994.057
Multa
₲ 9.313.920
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-149236
Monto Contrato
₲ 359.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.205.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.205.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social