Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003024
Monto de la Factura
₲ 48.219.040
Nro. Solicitud de Transferencia
68446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.855.431
Retención DNCP
₲ 171.835
Retención IVA
₲ 1.315.064
Retención Renta
₲ 876.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137743
Monto Contrato
₲ 136.087.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.487.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.487.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3