Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003200
Monto de la Factura
₲ 54.303.150
Nro. Solicitud de Transferencia
100493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.641.308
Retención DNCP
₲ 193.518
Retención IVA
₲ 1.480.994
Retención Renta
₲ 987.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137743
Monto Contrato
₲ 136.087.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.487.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.487.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3