Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.810
Retención DNCP
₲ 523
Retención IVA
₲ 2.000
Retención Renta
₲ 2.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111853
Monto Contrato
₲ 405.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.817.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.817.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia