Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000581
Monto de la Factura
₲ 9.264.300
Nro. Solicitud de Transferencia
90894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.920.903
Retención DNCP
₲ 34.587
Retención IVA
₲ 132.347
Retención Renta
₲ 176.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113798
Monto Contrato
₲ 2.777.984.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.559.239.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.559.239.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia