Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037350
Monto de la Factura
₲ 374.840
Nro. Solicitud de Transferencia
45960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.946
Retención DNCP
₲ 1.399
Retención IVA
₲ 5.355
Retención Renta
₲ 7.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111867
Monto Contrato
₲ 1.406.676.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.918.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.918.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia