Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020336
Monto de la Factura
₲ 10.522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.911.430
Retención DNCP
₲ 37.116
Retención IVA
₲ 286.977
Retención Renta
₲ 286.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153191
Monto Contrato
₲ 86.219.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.368.443.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.368.078.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)