Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000069
Monto de la Factura
₲ 233.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.734.898
Retención DNCP
₲ 863.245
Retención IVA
₲ 3.337.286
Retención Renta
₲ 6.674.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166131
Monto Contrato
₲ 5.905.669.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.953.295.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.295.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)