Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004749
Monto de la Factura
₲ 85.177.764
Nro. Solicitud de Transferencia
20737
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.437.419
Retención DNCP
₲ 314.752
Retención IVA
₲ 1.216.825
Retención Renta
₲ 2.433.650
Multa
₲ 775.118
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166131
Monto Contrato
₲ 5.905.669.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.953.295.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.295.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)