Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008020
Monto de la Factura
₲ 606.714.276
Nro. Solicitud de Transferencia
8644
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.647.981
Retención DNCP
₲ 2.241.954
Retención IVA
₲ 8.667.347
Retención Renta
₲ 17.334.694
Multa
₲ 3.822.300
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166131
Monto Contrato
₲ 5.905.669.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.953.295.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.295.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)