Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008726
Monto de la Factura
₲ 220.951.584
Nro. Solicitud de Transferencia
156087
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.269.834
Retención DNCP
₲ 816.469
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.312.902
Multa
₲ 552.379
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166131
Monto Contrato
₲ 5.905.669.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.953.295.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.295.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)