Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000741
Monto de la Factura
₲ 159.498.780
Nro. Solicitud de Transferencia
151859
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.282.503
Retención DNCP
₲ 589.386
Retención IVA
₲ 2.278.554
Retención Renta
₲ 4.557.108
Multa
₲ 2.791.229
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166131
Monto Contrato
₲ 5.905.669.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.953.295.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.295.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)