Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006087
Monto de la Factura
₲ 567.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.604.800
Retención DNCP
₲ 2.095.200
Retención IVA
₲ 8.100.000
Retención Renta
₲ 16.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
271/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166464
Monto Contrato
₲ 2.268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.230.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.230.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)