Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000397
Monto de la Factura
₲ 110.233.600
Nro. Solicitud de Transferencia
148058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.830.150
Retención DNCP
₲ 392.832
Retención IVA
₲ 3.006.371
Retención Renta
₲ 2.004.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153196
Monto Contrato
₲ 51.271.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.185.082.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.185.082.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)