Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000331
Monto de la Factura
₲ 858.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99166
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.608.087
Retención DNCP
₲ 3.060.095
Retención IVA
₲ 23.419.091
Retención Renta
₲ 15.612.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153196
Monto Contrato
₲ 51.271.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.185.082.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.185.082.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)