Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006491
Monto de la Factura
₲ 1.041.270.300
Nro. Solicitud de Transferencia
108215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.655.497
Retención DNCP
₲ 3.672.844
Retención IVA
₲ 28.398.281
Retención Renta
₲ 28.398.281
Multa
₲ 1.145.397
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
269/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166651
Monto Contrato
₲ 5.922.681.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.889.721.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.721.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)