Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007358
Monto de la Factura
₲ 598.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.384.373
Retención DNCP
₲ 2.111.073
Retención IVA
₲ 16.322.727
Retención Renta
₲ 16.322.727
Multa
₲ 359.100
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
269/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166651
Monto Contrato
₲ 5.922.681.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.889.721.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.721.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)