Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104144
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-59090
Monto Contrato
₲ 852.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.559.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.559.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3