Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005509
Monto de la Factura
₲ 896.451.020
Nro. Solicitud de Transferencia
174430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.391.664
Retención DNCP
₲ 3.162.028
Retención IVA
₲ 24.448.664
Retención Renta
₲ 24.448.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-197024
Monto Contrato
₲ 896.451.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.391.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.391.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes