Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165990
Monto de la Factura
₲ 7.201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73849
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.776.468
Retención DNCP
₲ 25.400
Retención IVA
₲ 196.391
Retención Renta
₲ 196.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190204
Monto Contrato
₲ 1.847.890.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.604.487.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.487.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374602
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil