Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167447
Monto de la Factura
₲ 5.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.196.452
Retención DNCP
₲ 19.478
Retención IVA
₲ 150.600
Retención Renta
₲ 150.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190204
Monto Contrato
₲ 1.847.890.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.604.487.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.487.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374602
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil