Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022623
Monto de la Factura
₲ 27.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165257
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.601.583
Retención DNCP
₲ 95.871
Retención IVA
₲ 741.273
Retención Renta
₲ 741.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
027/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175070
Monto Contrato
₲ 368.021.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.448.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.578.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud