Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023671
Monto de la Factura
₲ 2.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.578.056
Retención DNCP
₲ 9.654
Retención IVA
₲ 74.645
Retención Renta
₲ 74.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
027/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175070
Monto Contrato
₲ 368.021.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.448.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.578.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud