Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038949
Monto de la Factura
₲ 4.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45828
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.679.495
Retención DNCP
₲ 17.523
Retención IVA
₲ 135.491
Retención Renta
₲ 135.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
026/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175069
Monto Contrato
₲ 23.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.319.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.745.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud