Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003391
Monto de la Factura
₲ 86.009.700
Nro. Solicitud de Transferencia
186922
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.005.744
Retención DNCP
₲ 317.826
Retención IVA
₲ 1.228.710
Retención Renta
₲ 2.457.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171643
Monto Contrato
₲ 4.440.256.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.098.043.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.183.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas