Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0011788
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81941
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.120
Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 30.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174519
Monto Contrato
₲ 15.678.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.840.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.840.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud