Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052480
Monto de la Factura
₲ 5.805.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133973
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.358
Retención DNCP
₲ 20.478
Retención IVA
₲ 158.332
Retención Renta
₲ 158.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
019/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174515
Monto Contrato
₲ 22.733.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.483.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.483.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud