Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056862
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.060
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 15.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
019/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174515
Monto Contrato
₲ 22.733.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.483.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.483.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud