Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007549
Monto de la Factura
₲ 6.106.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133945
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.817
Retención DNCP
₲ 21.540
Retención IVA
₲ 166.549
Retención Renta
₲ 166.549
Multa
₲ 51.345
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
018/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174514
Monto Contrato
₲ 43.595.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.034.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.034.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud