Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010707
Monto de la Factura
₲ 10.046.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.979
Retención DNCP
₲ 35.437
Retención IVA
₲ 273.992
Retención Renta
₲ 273.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
018/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174514
Monto Contrato
₲ 43.595.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.034.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.034.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud