Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007740
Monto de la Factura
₲ 4.689.072
Nro. Solicitud de Transferencia
149701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.495
Retención DNCP
₲ 16.540
Retención IVA
₲ 127.884
Retención Renta
₲ 127.884
Multa
₲ 56.269
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
018/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174514
Monto Contrato
₲ 43.595.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.034.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.034.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud