Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007933
Monto de la Factura
₲ 1.425.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165237
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.391.904
Retención DNCP
₲ 5.184
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 28.512
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
018/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174514
Monto Contrato
₲ 43.595.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.034.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.034.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud