Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005631
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.859
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 487.050
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174934
Monto Contrato
₲ 71.532.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.352.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.695.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud