Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000360
Monto de la Factura
₲ 8.611.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57517
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.110.937
Retención DNCP
₲ 30.373
Retención IVA
₲ 234.845
Retención Renta
₲ 234.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174934
Monto Contrato
₲ 71.532.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.352.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.695.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud