Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004999
Monto de la Factura
₲ 392.600
Nro. Solicitud de Transferencia
65315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
76/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50704
Monto Contrato
₲ 47.049.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.990.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.990.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Papelería
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional