Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005178
Monto de la Factura
₲ 8.692.558
Nro. Solicitud de Transferencia
133705
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.692.558
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
76/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50704
Monto Contrato
₲ 47.049.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.990.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.990.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Papelería
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional