Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0025709
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-54542
Monto Contrato
₲ 86.558.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional