Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005785
Monto de la Factura
₲ 687.932.064
Nro. Solicitud de Transferencia
114931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.932.064
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-19652
Monto Contrato
₲ 687.932.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.210.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.210.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - PROGRAMA EMBLEMÁTICO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion