Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057455
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.132.960
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
322015_04
Código de Contratación (CC)
LP-23006-17-144261
Monto Contrato
₲ 36.355.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.007.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.007.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena