Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001788
Monto de la Factura
₲ 142.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.350.007
Retención DNCP
₲ 508.175
Retención IVA
₲ 3.889.091
Retención Renta
₲ 2.592.727
Multa
₲ 14.260.000
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120139
Monto Contrato
₲ 142.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.350.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.350.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300815
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 20/2015 "IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2015-2016".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion