Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0130547
Monto de la Factura
₲ 4.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19728
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.504.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-48158
Monto Contrato
₲ 47.882.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.351.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.351.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216846
Nombre de la Licitación
LPN 06/2011 ADQUISCIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado