Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006661
Monto de la Factura
₲ 17.797.865
Nro. Solicitud de Transferencia
56157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.280.353
Retención DNCP
₲ 68.464
Retención IVA
₲ 99.740
Retención Renta
₲ 349.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-88241
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.923.747.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.923.747.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266351
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL EJERCICIO 2014" Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores