Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 4.293.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98194
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35821
Monto Contrato
₲ 18.399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.414.454.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.414.454.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LANCHAS RAPIDAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3