Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055824
Monto de la Factura
₲ 1.230.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38196
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22207
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.707.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.707.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205875
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LAS FF AA AÑO 2011
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6