Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000403
Monto de la Factura
₲ 44.146.050
Nro. Solicitud de Transferencia
61507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.582.369
Retención DNCP
₲ 155.715
Retención IVA
₲ 1.203.983
Retención Renta
₲ 1.203.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEYES S.A
RUC
80077216-4
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189846
Monto Contrato
₲ 298.834.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.928.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.928.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)