Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000325
Monto de la Factura
₲ 29.883.480
Nro. Solicitud de Transferencia
49068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.133.123
Retención DNCP
₲ 105.407
Retención IVA
₲ 815.004
Retención Renta
₲ 815.004
Multa
₲ 14.942
Datos del Contrato
Proveedor
SEYES S.A
RUC
80077216-4
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189846
Monto Contrato
₲ 298.834.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.928.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.928.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)