Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001078
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122216
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.561
Retención DNCP
₲ 3.439
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
132/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189425
Monto Contrato
₲ 101.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.588.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.588.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)